Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA NA EXECUÇÃO DO CON…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MENDES SPORTS LTDA (CNPJ 39.898.245/0001-13) para: atender despesa da sra/pb, com aquisição de materiais de limpeza (decorrentes do descumprimento contratual e dos prejuízos causados pela empresa atd locação ltda na execução do contrato nº 06/2023), para atender ao funci…. Valor global contratado: R$ 82,30. Vigência de 08/04/2025 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA 170050
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MENDES SPORTS LTDACNPJ 39.898.245/0001-13
- Processooficial
- 10467.000047/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,30
- Valor globaloficial
- R$ 82,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 10 | R$ 8,23 | R$ 82,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,30
Faturas
- 000.000.026 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000047/2025-14
valor global após o termo: R$ 82,30 · vigência até 23/04/2025
Termo de Encerramento 2025NE000200 · 08/04/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521412
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.