Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240, TENSÃO SAÍDA12 V, CORRENTE SAÍDA 15 A, APLICAÇÃO FITA LED, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60HZ ITEM COMP…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JONELUC COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.122.133/0001-95) para: item compra: 00002 - fonte alimentação, potência 180 w, tensão alimentação 100- 240, tensão saída12 v, corrente saída 15 a, aplicação fita led, frequência nominal 50/60hz item compra: 00011 - transmissor, frequência 2.4…. Valor global contratado: R$ 6.129,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- JONELUC COMERCIAL LTDACNPJ 56.122.133/0001-95
- Processooficial
- 23198.001933/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.129,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSMISSORTRANSMISSOR, FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM FIO, APLICAÇÃO EXTENSOR DE VÍDEO, TIPO TRANSMISSOR RECEPTOR | 3 | R$ 1.353,00 | R$ 4.059,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240, TENSÃO SAÍDA12 V, CORRENTE SAÍDA 15 A, APLICAÇÃO FITA LED, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 5 | R$ 414,00 | R$ 2.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.129,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.129,00 · a liquidar R$ 6.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.119 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001933/2024-35
valor global após o termo: R$ 6.129,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521415
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.