Contrato federal · Empenho 2025NE000256 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 80 CANECAS – NA COR BRANCA, E IMPRESSÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE SUBLIMAÇÃO NA COR AZUL, E 120 SACOLAS PARA AS CANECAS, NAS DIMENSÕES, APROXIMADAMENTE 22X1…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ANDREA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (CNPJ 07.505.403/0001-31) para: valor destinado a aquisição de 80 canecas – na cor branca, e impressão térmica através de sublimação na cor azul, e 120 sacolas para as canecas, nas dimensões, aproximadamente 22x17x9cm, na cor branca, arte preparada por…. Valor global contratado: R$ 2.366,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDREA DE ALMEIDA ALBUQUERQUECNPJ 07.505.403/0001-31
- Processooficial
- 13083.058914/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLAaltura: 40, aplicação: acondicionamento de objetos variados, características adicionais: personalizada, gramatura: 160, largura: 30, material: papel kraft, tipo: de mão, tipo alça: torcida | 1 | R$ 774,00 | R$ 774,00 |
| CANECA CERÂMICAaltura: 9,50, capacidade: 300, características adicionais: personalizado, diâmetro: 8, tipo uso: alimentos líquidos | 1 | R$ 1.592,00 | R$ 1.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.366,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000256 · 04/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.366,00
Faturas
- 89 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000256 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.058914/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.366,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.