Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (I-FAK BORNAL NA COR TAN), EM ATENDIME…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.512.195/0001-02) para: o objeto da presente licitação é a aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial (i-fak bornal na cor tan), em atendimento às necessidades da diretoria de ensi…. Valor global contratado: R$ 235.800,00. Vigência de 17/04/2025 a 18/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.512.195/0001-02
- Processooficial
- 08204.000168/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.800,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 18/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL CORDURA, APLICAÇÃO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, TIPO MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E… | 2.620 | R$ 90,00 | R$ 235.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 235.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235.800,00
Faturas
- 001.467 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 235.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2025 · Não informada
Conforme despacho SEI 143344099 do fiscal
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521512
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.