Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (BANDAGEM ELÁSTICA COM TRAVA EM POLÍMERO DE 6 POLEGADAS - 15CM), EM ATEND…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TYR MEDICAL LTDA (CNPJ 37.954.697/0001-40) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial (bandagem elástica com trava em polímero de 6 polegadas - 15cm), em atendimento às necessidades da diretoria de e…. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 17/04/2025 a 19/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TYR MEDICAL LTDACNPJ 37.954.697/0001-40
- Processooficial
- 08204.000166/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 19/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE C/ ADESIVO DE LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO U… | 600 | R$ 80,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.000,00
Faturas
- 311 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 48.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2025 · Não informada
Informações prestadas conforme despacho SEI n° 142950765.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.