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Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos

PL-COAE.PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.000651.2025-55.ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.113.922/0001-83) para: pl-coae.pregão 90007/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.000651.2025-55.assistência estudantil.. Valor global contratado: R$ 56.517,45. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.113.922/0001-83
Processooficial
23206000986202492
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 56.517,45
Valor globaloficial
R$ 56.517,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/03/2025
Vigênciaoficial
17/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)496R$ 53,45R$ 26.511,20
CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)625R$ 48,01R$ 30.006,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 56.517,45
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 56.517,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000071 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.517,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.517,45

Faturas

  • 1225 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.505,85
  • 1186 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.204,00
  • 1127 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.807,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000071 · 17/03/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000986202492

    valor global após o termo: R$ 56.517,45 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 521566
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 10:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.