Contrato federal · Empenho 2022NE000335 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLO , ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 184/2022 SVC-DAP, PREGÃO Nº 30/2022, UASG: 158144, AÇÕES DO PRO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou RESTAURANTE E LANCHONETE CANARIO LTDA (CNPJ 20.103.212/0001-01) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios - bolo , atendendo solicitação feita através do formulário nº 184/2022 svc-dap, pregão nº 30/2022, uasg: 158144, ações do programa qualidade de vida - 2022nc000484.…. Valor global contratado: R$ 912,00. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- RESTAURANTE E LANCHONETE CANARIO LTDACNPJ 20.103.212/0001-01
- Processooficial
- 23197.002301.2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,00
- Valor globaloficial
- R$ 912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo alimentício, sabores diversos, tipo torta confeitada | 16 | R$ 57,00 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000335 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000335 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002301.2022-37
valor global após o termo: R$ 912,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521583
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.