Contrato federal · Empenho 2022NE000347 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 194/2022 SVC-DAP, PREGÃO Nº 21/2021, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.912.094/0001-52) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios, atendendo solicitação feita através do formulário nº 194/2022 svc-dap, pregão nº 21/2021, uasg: 158144, processo nº 23197.002460.2022-31.. Valor global contratado: R$ 18.413,80. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.912.094/0001-52
- Processooficial
- 23197.002460.2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.413,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.413,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.000 | R$ 9,54 | R$ 9.540,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 23,53 | R$ 7.059,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 120 | R$ 10,29 | R$ 1.234,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.413,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.413,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000347 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.413,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.413,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000347 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002460.2022-31
valor global após o termo: R$ 18.413,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.