Contrato federal · Empenho 2023NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 11/2023 SVC-DAP, PREGÃO Nº 41/2022, UASG: 158144, FORNECEDOR: 28.326.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: empenho despesa para aquisição de alimentos para animais, atendendo solicitação feita através do formulário nº 11/2023 svc-dap, pregão nº 41/2022, uasg: 158144, fornecedor: 28.326.512/0001-61 - andraschko e andraschko lt…. Valor global contratado: R$ 4.948,00. Vigência de 13/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23197.002943.2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2023
- Publicaçãooficial
- 13/01/2023
- Vigênciaoficial
- 13/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO VACA CORTE E CRIA, DOSAGEM COMPONENTES 86 G FÓSFORO | 40 | R$ 123,70 | R$ 4.948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.948,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000005 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.948,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.948,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000005 · 13/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002943.2022-36
valor global após o termo: R$ 4.948,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521595
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.