Contrato federal · Empenho 2023NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PAES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 07/2023 SVC/DAP, PREGÃO Nº 02/2022, UASG: 158144, FORNECEDOR: 01…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou JUNIOR CESAR FERREIRA GUIMARAES LTDA (CNPJ 01.833.712/0001-54) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios - paes, atendendo solicitação feita através do formulário nº 07/2023 svc/dap, pregão nº 02/2022, uasg: 158144, fornecedor: 01.833.712/0001-54, junior cesar ferreira…. Valor global contratado: R$ 17.528,00. Vigência de 16/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- JUNIOR CESAR FERREIRA GUIMARAES LTDACNPJ 01.833.712/0001-54
- Processooficial
- 23197.000054.2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2023
- Publicaçãooficial
- 16/01/2023
- Vigênciaoficial
- 16/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 48.027.972 | R$ 14,30 | R$ 6.868,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 650 | R$ 16,40 | R$ 10.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000010 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000010 · 16/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000054.2023-15
valor global após o termo: R$ 23.550,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521600
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.