Contrato federal · Empenho 2023NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 17/2023 - CNPCAES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.877.656/0001-80) para: aquisição de produtos de limpeza para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000608.2022-43 - p.e. 03/2023 uasg 158144 - requerimento 17/2023 - cnpcaes - despacho nº 50/2023 - cnp-dap.. Valor global contratado: R$ 4.376,20. Vigência de 18/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.877.656/0001-80
- Processooficial
- 23192.000608.2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.376,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.376,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 18/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO | 10 | R$ 44,82 | R$ 448,20 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA,ÓLEO BABACU, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORETO SÓDIO,, PESO 1.000 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 80 | R$ 14,15 | R$ 1.132,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO | 100 | R$ 3,73 | R$ 373,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ALCALINO, COMPOSIÇÃO COM CLORO | 40 | R$ 57,68 | R$ 2.307,20 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 10 | R$ 11,58 | R$ 115,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.376,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.376,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000079 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.376,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.376,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000079 · 18/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000608.2022-43
valor global após o termo: R$ 4.376,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521612
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.