Contrato federal · Empenho 2023NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIREWALL PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001322.2022-85 - PE 20/2022 UASG 158132 - DESPACHO Nº 128/2023 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: aquisição de firewall para atender demanda do campus campo novo do parecis - processo 23192.001322.2022-85 - pe 20/2022 uasg 158132 - despacho nº 128/2023 - cnp-dap/cnp-dg/ccnp/rtr/ifmt (serviço de instalação). Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23192.001322.2022-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWAREServiço de Projeto, Instalação e Configuração da Solução de Firewall Tipo 2 (i tem 2) - REMOTO | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000180 · 07/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000180 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001322.2022-85
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.