Contrato federal · Empenho 2023NE000389 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 82/2023 - CNPCAES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.877.656/0001-80) para: aquisição de produtos de limpeza para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000608.2022-43 - p.e. 03/2023 uasg 158144 - requerimento 82/2023 - cnpcaes.. Valor global contratado: R$ 1.701,10. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.877.656/0001-80
- Processooficial
- 23192.000608.2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.701,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.701,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE… | 10 | R$ 170,11 | R$ 1.701,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.701,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.701,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000389 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.701,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.701,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000389 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000608.2022-43
valor global após o termo: R$ 1.701,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521622
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.