Contrato federal · Empenho 2024NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000417.2023-62 - P.E. 79/2022 UASG 158144 - REQUERIMENTO 8/2024 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 08.821.528/0001-33) para: aquisição de produtos de limpeza para atender o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000417.2023-62 - p.e. 79/2022 uasg 158144 - requerimento 8/2024 - cnp-caes/cnp-den/cnp-dg/ccnp/rtr/ifmt.. Valor global contratado: R$ 8.750,00. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 08.821.528/0001-33
- Processooficial
- 23192.000417.2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIZANTE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, PH 10,5 A 11,3, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂMICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO ANFOTÉRICO E SEQUESTRANTE EDTA, AS… | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIODICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 0,2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 25.000 | R$ 0,05 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000009 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000417.2023-62
valor global após o termo: R$ 8.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521631
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.