Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS SETORES DE COPA, REFEITÓRIO E EVENTOS. PREGÃO 13/2023 DA UASG 158149. ITENS 19, 20 E 57.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou BELLA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 28.753.966/0001-19) para: empenho visando a aquisição de embalagens para atendimento de demanda dos setores de copa, refeitório e eventos. pregão 13/2023 da uasg 158149. itens 19, 20 e 57.. Valor global contratado: R$ 2.533,58. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- BELLA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 28.753.966/0001-19
- Processooficial
- 23758.100338/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.533,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.533,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO PARA COLETAR AMOSTRAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL | 1 | R$ 1.299,59 | R$ 1.299,59 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM | 1 | R$ 1.003,99 | R$ 1.003,99 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.533,58
- A liquidarcalculado
- R$ 2.533,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.533,58 · a liquidar R$ 2.533,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.533,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100338/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.533,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.