Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.176,00. Vigência de 17/04/2025 a 17/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 08666.014575/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 129.996,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 360 | R$ 16,98 | R$ 6.112,80 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 240 | R$ 16,93 | R$ 4.063,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.951,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.002,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.949,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.971,00 · a liquidar R$ 987,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
- 2025NE000206 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
- 2026NE000076 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 981,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 981,00
- 2026NE000180 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.015,80 · a liquidar R$ 1.015,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16970 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 984,00
- 14942 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 984,00
- 14234 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 984,00
- 11772 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/04/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/04/2026 ATÉ 17/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; O REAJUSTE DOS PREÇOS, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIM…
valor global após o termo: R$ 10.176,00 · vigência até 17/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.