Contrato federal · Empenho 2024NE000566 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DESTINADAS A LEILÃO NAS ALFANDEGAS DE GUARULHOS E VIRACOPOS. DISPENSA DIPOL/S…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: atender despesas com aquisição de material de consumo para uso na exposição de mercadorias apreendidas destinadas a leilão nas alfandegas de guarulhos e viracopos. dispensa dipol/srrf08/nr.90016/2024 - item 1 - tripé par…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 13032.472658/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2,20 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000566 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 201 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000566 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.472658/2024-70
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521687
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.