Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, A FIM DE APOIAR AS ATIVIDADES MIF DO PREV FOGO, CONFORME ATIVIDADE DE PREVENÇÃO À INCÊNDIOS F…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratação de empresa especializada com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, a fim de apoiar as atividades mif do prev fogo, conforme atividade de prevenção à incêndios florestais - queima prescrita. jurisdicio…. Valor global contratado: R$ 23.475,28. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000075/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.475,28
- Valor globaloficial
- R$ 23.475,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 457 | R$ 7,56 | R$ 3.454,92 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 1.459 | R$ 7,62 | R$ 11.117,58 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 1.607 | R$ 5,54 | R$ 8.902,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.475,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.475,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.475,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.475,28
Faturas
- 000006792 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.475,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000075/2023-20
valor global após o termo: R$ 23.475,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.