Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PE 67/2022 DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 23411.001688/2022-22, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA (CNPJ 44.923.685/0001-13) para: empenho para atender despesas com aquisição de liquidificador industrial, pe 67/2022 da uasg 158009, processo de licitação n° 23411.001688/2022-22, processo de execução orçamentária e financeira n° 23411.010506/2023-95,…. Valor global contratado: R$ 612,25. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDACNPJ 44.923.685/0001-13
- Processooficial
- 23411.010506/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,25
- Valor globaloficial
- R$ 612,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 110 V | 1 | R$ 612,25 | R$ 612,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 12/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 612,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010506/2023-95
valor global após o termo: R$ 612,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521750
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.