Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de projetores multimídia. Valor global contratado: R$ 21.490,00. Vigência de 16/04/2025 a 16/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23805.252170/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.586,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 16/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 10 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, INC LUSOS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS | 10 | R$ 510,00 | R$ 5.100,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA COMPREENDENDO MATERIA IS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 10 | R$ 990,00 | R$ 9.900,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPREENDENDO MATER IAIS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 10 | R$ 289,00 | R$ 2.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.586,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000100 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000027 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.586,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.586,00
Faturas
- MANUPROJ OS 06.25 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- MANUPROJ OS 06.25 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- MANUPROJ OS 04.25 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.586,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.