Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
2025NC000219 DE 25FEV25 / UG 168003 / SIORG 319824/ DFD N° 006 DA ACI/ 2025DI90002 / AQUISIÇÃO DE BRINDES/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.000112/2025-11 / SUBE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou M C SIMOES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 45.785.340/0001-03) para: 2025nc000219 de 25fev25 / ug 168003 / siorg 319824/ dfd n° 006 da aci/ 2025di90002 / aquisição de brindes/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.000112/2025-11 / subelemento 30.. Valor global contratado: R$ 7.396,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M C SIMOES PRESENTES CORPORATIVOS LTDACNPJ 45.785.340/0001-03
- Processooficial
- 65251.000112/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA ESPORTIVABOLSA ESPORTIVA, MATERIAL NAILON, TAMANHO MÉDIO | 40 | R$ 108,00 | R$ 4.320,00 |
| ALTO-FALANTEALTO-FALANTE, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, SENSIBILIDADE 89 DBM, POTÊNCIA NOMINAL 80 W,POTÊNCIA MÁXIMA 160 W, TIPO COAXIAL, FORMATO REDONDO, ACESSÓRIOS ARANDELA DETETO P/ALTO-FALANTE DE 6,5 POL, APLICAÇÃO AUDIT… | 40 | R$ 76,90 | R$ 3.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.396,00
Faturas
- 677 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000112/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.