Contrato federal · Empenho 2025NE400084 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA FORMADORES DO CURSO: DIDÁTICA PARA FACILITADORES DE APRENDIZAGEM (PRÍNCIPE ¿ FASE III). CARGA HORÁRIA: 90 HORAS.
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou MARCIA CSIK para: serviços de formação inicial para formadores do curso: didática para facilitadores de aprendizagem (príncipe ¿ fase iii). carga horária: 90 horas.. Valor global contratado: R$ 18.883,35. Vigência de 11/04/2025 a 08/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCIA CSIKpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.002764/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.883,35
- Valor globaloficial
- R$ 18.883,35
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 08/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 18.883,35 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CI… | 1 | R$ 18.883,35 | R$ 18.883,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.883,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.883,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400084 · 11/04/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 18.883,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.883,35
Faturas
- 0893552 · emitida 09/06/2025 · Siafi ErroR$ 18.883,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400084 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002764/2025-98
valor global após o termo: R$ 18.883,35 · vigência até 08/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.