Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO CAMPUS SERRA. DL 90006/2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.323.975/0001-17) para: aquisição de itens para o monitoramento eletrônico do campus serra. dl 90006/2024.. Valor global contratado: R$ 559,26. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.323.975/0001-17
- Processooficial
- 23158.001439/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,26
- Valor globaloficial
- R$ 559,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPOLÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 6 | R$ 93,21 | R$ 559,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,26
- A liquidarcalculado
- R$ 559,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,26 · a liquidar R$ 559,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 057 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001439/2024-47
valor global após o termo: R$ 559,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521847
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.