Contrato federal · Empenho 2023NE000565 · Comprasnet Contratos
2023NC001622 DE 05 DEZ 23 / UG 168003 / PE 05/2023-SRP / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / SUBELEMENTO 28 / SIORG 9…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C C R TISO (CNPJ 18.397.808/0001-10) para: 2023nc001622 de 05 dez 23 / ug 168003 / pe 05/2023-srp / aquisição de material de proteção e segurança / consoante com a proposta comercial da contratada / subelemento 28 / siorg 97401.. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C C R TISOCNPJ 18.397.808/0001-10
- Processooficial
- 000318/2023-UA
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO VESTUÁRIOCINTO VESTUÁRIO, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, MATERIAL FIVELA PLÁSTICO , TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORREIAS AJUSTÁVEIS E ILHOSES EM METAL, USO UNISSEX, TIPO MILITAR | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, TAMANHO ÚNICO, USO TÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,59
- A liquidarcalculado
- R$ 407,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000471 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,59 · a liquidar R$ 87,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000565 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000189 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
Faturas
- 1758 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 408,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000565 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000318/2023-UA
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.