Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO DISPOSITIVO PARA ROMPER CORPOS DE PROVA NA DIAMET R, APRESENTAÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO ZINCADO, NORMA: NBR 7…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: nota de empenho para aquisiçao de acessórios para estudo/treinamento, tipo dispositivo para romper corpos de prova na diamet r, apresentação construído em aço zincado, norma: nbr 7222, aplicação curso técnico em edificaç…. Valor global contratado: R$ 2.572,55. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23461.001825/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.572,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.572,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO DISPOSITIVO PARA ROMPER CORPOS DE PROVA NA DIAMET R, APRESENTAÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO ZINCADO, NORMA: NBR 7222, APLICAÇÃO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 | R$ 2.572,55 | R$ 2.572,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.572,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.572,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.572,55 · a liquidar R$ 2.572,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 700 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.572,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001825/2024-03
valor global após o termo: R$ 2.572,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521891
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.