Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
OF: 1234/2024 - IMUNO - CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 21.317.051/0001-11) para: of: 1234/2024 - imuno - ch. Valor global contratado: R$ 6.758,00. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 21.317.051/0001-11
- Processooficial
- 25029.000221/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE ANTI CD38 HUMANO, ADITIVOS1 CONJUGADO À FICOERITRINA E CORANTE CIANINA (PE-CY ) | 100 | R$ 23,04 | R$ 2.304,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE*** ANTI CD 44 HUMANO | 100 | R$ 26,05 | R$ 2.605,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE*** ANTI CD 163 HUMANO,ADITIVOS*** CONJUGADO À FICOERITRINA | 100 | R$ 18,49 | R$ 1.849,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.757,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.757,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.757,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.757,73
Faturas
- 11533 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.757,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000221/2024-76
valor global após o termo: R$ 6.758,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.