Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGAO NR. 22/2023 (UASG 170607), ARP NR. 01/2024, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS. UNIDADE: MPS. ITEM 35. PROCESSO NR. 12600.003442/2024-11.
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO , ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.438.039/0001-05) para: atender ao pregao nr. 22/2023 (uasg 170607), arp nr. 01/2024, para eventual contratacao de aquisicao de itens diversos. unidade: mps. item 35. processo nr. 12600.003442/2024-11.. Valor global contratado: R$ 585,42. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO , ENGENHARIA LTDACNPJ 08.438.039/0001-05
- Processooficial
- 12600.003442/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,42
- Valor globaloficial
- R$ 585,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 6 | R$ 97,57 | R$ 585,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,42
Faturas
- 925 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 585,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.003442/2024-11
valor global após o termo: R$ 585,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.