Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA REITORIA DO IFRS. DISPENSA Nº 174/2024 ( ATA CONTRATAÇÃO DIRETA 113/2024). PROCESSO SIPAC Nº 23419.005045/2024-40. REITORIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CONFEITARIA DOLCE GUSTO LTDA (CNPJ 91.807.826/0002-01) para: contratação de serviços de coffee break para eventos da reitoria do ifrs. dispensa nº 174/2024 ( ata contratação direta 113/2024). processo sipac nº 23419.005045/2024-40. reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 16.960,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA DOLCE GUSTO LTDACNPJ 91.807.826/0002-01
- Processooficial
- 23419.005045/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 1 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 1 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.960,00 · a liquidar R$ 3.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.920,00
Faturas
- 030311 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005045/2024-40
valor global após o termo: R$ 16.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521904
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.