Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS PRODUTOS GRÁFICOS DO IFPA CAMPUS BREVES - 23051.005634/2025-19
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AGENCIA GOES IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 28.117.172/0001-69) para: emissão de empenho referente ao serviço de confecção e impressão dos produtos gráficos do ifpa campus breves - 23051.005634/2025-19. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES 158162
- Local da unidadeoficial
- BREVES/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501808
- Fornecedoroficial
- AGENCIA GOES IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 28.117.172/0001-69
- Processooficial
- 23051.005634/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOmaterial: acrilico, comprimento: 50,4, altura: 12, características adicionais 1: conforme modelo do orgão | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| ADESIVO PROPAGANDAcomprimento: 60, largura: 40, quantidade cores: 4, gramatura: 180, características adicionais: conforme modelo, material: vinil leitoso | 100 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| ADESIVO PROPAGANDAcomprimento: 246, largura: 78, quantidade cores: 4/0, gramatura: 150, características adicionais: conforme modelo, material: vinil jateado | 200 | R$ 80,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.000,00
Faturas
- 121 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,20
- 94 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,80
- 34 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.005634/2025-19
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.