Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 205 - DISTRITO INDUSTRIAL - NOVO HAMBURGO-RS - PREGÃO 26/2023 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23163.003130.…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou AZUL EDUCACAO LTDA (CNPJ 47.897.601/0001-02) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: rua pinheiro machado, nº 205 - distrito industrial - novo hamburgo-rs - pregão 26/2023 - uasg 158126 - conforme processo 23163.003130.2024-12. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AZUL EDUCACAO LTDACNPJ 47.897.601/0001-02
- Processooficial
- 23163.003130.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (ciências da saúde). | 10 | R$ 63,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 25/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1075 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 122,60
- 1107 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,82
- 1060 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 322,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003130.2024-12
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521972
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.