Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
ATA RP 42/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: ata rp 42/2024. Valor global contratado: R$ 1.117,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 00059.000470/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIONICO E NAO-ANIONICO, ESPESSANTE,, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE ATIVO BIODEGRADAVEL LINEAR ALQUIBENZEN O, ASPEC… | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
| AMACIANTE DE ROUPAAMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO AMIDO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA ORIG I, APLICAÇÃO FACILITADOR PARA PASSAR ROUPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA COM… | 100 | R$ 6,22 | R$ 622,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.117,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.117,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.117,00
Faturas
- 16273 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,70
- 16334 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168,30
- 16503 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000470/2025-64
valor global após o termo: R$ 1.117,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.