Contrato federal · Empenho 2023NE005224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA 10/2023.
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. (CNPJ 17.339.156/0001-02) para: aquisição de cartões de identificação nos termos do termo de referência da dispensa eletrônica 10/2023.. Valor global contratado: R$ 1.073,00. Vigência de 05/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.CNPJ 17.339.156/0001-02
- Processooficial
- 23038.005084/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 5,5 CM,ESPESSURA 0,76 MM, COR BRANCA | 290 | R$ 3,70 | R$ 1.073,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.073,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.073,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005224 · 04/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.073,00 · a liquidar R$ 1.073,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002706 · 18/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.073,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.073,00
Faturas
- 576 · emitida 26/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE005224 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE005224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.005084/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.073,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.