Contrato federal · Empenho 2022NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA DE ACORDO COM O PROCESSO 23151.004510/2022-41.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou IRMAOS FONTOURA LTDA (CNPJ 36.370.526/0001-00) para: empenho de despesa de acordo com o processo 23151.004510/2022-41.. Valor global contratado: R$ 737,00. Vigência de 19/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- IRMAOS FONTOURA LTDACNPJ 36.370.526/0001-00
- Processooficial
- 23151.004510/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,00
- Valor globaloficial
- R$ 737,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2022
- Publicaçãooficial
- 19/12/2022
- Vigênciaoficial
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO,APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 25 CM, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTÃO | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO:MANUAL, COM GATILHO E MOLA DE RETROCESSO, MATERIAL AÇO | 3 | R$ 18,50 | R$ 55,50 |
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL,MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO REFORÇADO, ISOLADO, ANTI-DESLIZANTE,COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO CORTE DE ARAME DURO, INST… | 1 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,COMPRIMENTO 25 CM, USO FEIJÃO | 10 | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 34CM | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000197 · 19/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000197 · 19/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004510/2022-41
valor global após o termo: R$ 737,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522020
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.