Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANA) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-REI, SRP 90003/2025, CONFORME PROCESSO 23060.000697/2025-76. OBS: ENTREGA MEDIANE ORDEM DE FORNECI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.417.971/0001-03) para: aquisição de material permanente (persiana) para a reitoria, solicitada pela dadm-rei, srp 90003/2025, conforme processo 23060.000697/2025-76. obs: entrega mediane ordem de fornecimento. Valor global contratado: R$ 2.422,50. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.417.971/0001-03
- Processooficial
- 23060.000697/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.422,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.422,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 25 | R$ 96,90 | R$ 2.422,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.422,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.422,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 16/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.422,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.422,50
Faturas
- 232 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.422,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000697/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.422,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522042
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.