Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS (SAL MARINHO SACHÊ INDIVIDUAL) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: aquisição de de gêneros da categoria estocáveis (sal marinho sachê individual) para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 26.321,64. Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23069.163305/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.202,85
- Valor globaloficial
- R$ 26.321,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.995,84
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 1.203 | R$ 21,88 | R$ 26.321,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.082,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.588,05
- Pagocalculado
- R$ 6.494,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000110 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.185,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.588,05 · pago R$ 2.597,80
- 2026NE000011 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.896,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.896,70
Faturas
- 1597 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 3.896,70
- 1555 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 4.588,05
- 1461 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 1.969,30
- 1381 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 628,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 26/08/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 37/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 23/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA M…
valor global após o termo: R$ 26.321,64 · vigência até 23/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.