Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.259.567/0001-09) para: fornecimento de gêneros da categoria materiais de limpeza para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 12.060,00. Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 05.259.567/0001-09
- Processooficial
- 23069.162121/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.635,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS,PIAS,, TIPO COMUM | 1.500 | R$ 8,04 | R$ 12.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.363,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.655,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.707,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.540,00
- 2025NE000103 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.823,20 · a liquidar R$ 1.655,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.167,70
- 2025NE000284 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3764 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 1.540,00
- 3690 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 1.655,50
- 3645 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 2.310,00
- 3602 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.280,20
- 3579 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 577,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/08/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 32/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 23/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA M…
valor global após o termo: R$ 12.060,00 · vigência até 23/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522051
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.