Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NL SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 30.182.057/0001-10) para: aquisição de gêneros da categoria materiais de limpeza para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 17.501,70. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NL SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 30.182.057/0001-10
- Processooficial
- 23069.162115/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.501,70
- Valor globaloficial
- R$ 17.501,70
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO, APLICAÇÃO FORNOS EEQUIPAMENTOS DE COCÇÃO, TIPO DESCARBONIZANTE | 82 | R$ 20,60 | R$ 1.689,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 100 | R$ 32,35 | R$ 3.235,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃOLÍQUIDO | 2.150 | R$ 5,85 | R$ 12.577,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.377,05
- A liquidarcalculado
- R$ 6.757,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.620,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.377,05 · a liquidar R$ 6.757,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.620,00
- 2025NE000285 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2945 · emitida 28/01/2026 · PagoR$ 6.757,05
- 2364 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 3.145,50
- 2126 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 1.474,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.