Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS. PE 90014/2024 UASG 158151. PROCESSO 23158.002299/2024-24.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou J J A LTDA (CNPJ 57.226.350/0001-98) para: material promocional e material gráfico com o objetivo de atender as demandas do campus. pe 90014/2024 uasg 158151. processo 23158.002299/2024-24.. Valor global contratado: R$ 4.412,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- J J A LTDACNPJ 57.226.350/0001-98
- Processooficial
- 23158.002299/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 450 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCA COM PAREDE DUPLA, E INFUSOR | 200 | R$ 22,06 | R$ 4.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.412,00
Faturas
- 9 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002299/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.