Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA - UG 158141 - IN 23/2024 NO SISTEMA 131/2024 - ITEM 28 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23363.000656/2024-94 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000840/2024-90
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: empenho energia elétrica - ug 158141 - in 23/2024 no sistema 131/2024 - item 28 - processo de licitação 23363.000656/2024-94 - processo de empenho e pagamento 23740.000840/2024-90. Valor global contratado: R$ 41.344,12. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23740.000840/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00131/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.344,12
- Valor globaloficial
- R$ 41.344,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Campus Rolante | 413.441 | R$ 10.000,00 | R$ 41.344,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.343,15
- A liquidarcalculado
- R$ 22.290,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.052,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 96.343,15 · a liquidar R$ 22.290,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.052,98
Faturas
- 146802061A · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497,96
- 143716986 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.358,33
- 141552454 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.735,31
- 138320114 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.842,54
- 135072325 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.488,64
- 128629620 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.776,70
- 123853068 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.105,67
- 119672687 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.613,60
- 116640896A · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.827,37
- 113582015A · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.209,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000840/2024-90
valor global após o termo: R$ 41.344,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.