Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS, NAS COMUNIDADES I…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VALLE MEDICA LTDA (CNPJ 02.257.228/0001-97) para: para atender com a aquisição de materiais e equipamentos, necessários para a estruturação das unidades básicas de saúde indígena - ubsi, casas de saúde indígenas, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao distrito san…. Valor global contratado: R$ 5.700,30. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VALLE MEDICA LTDACNPJ 02.257.228/0001-97
- Processooficial
- 25049.000689/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | 5 | R$ 1.140,06 | R$ 5.700,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.700,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 07/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.700,30 · a liquidar R$ 5.700,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1315 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000689/2022-61
valor global após o termo: R$ 5.700,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.