Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATÓRIO CAMPUS PECEM - PE 07/2023 - 158313 CONTATO FORNECEDOR: [email protected] / (83) 99654-2142 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 077 / AG. 0001 / C…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição material ambulatório campus pecem - pe 07/2023 - 158313 contato fornecedor: [email protected] / (83) 99654-2142 dados bancários fornecedor: banco - 077 / ag. 0001 / conta - 888515-0. Valor global contratado: R$ 65,74. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,74
- Valor globaloficial
- R$ 65,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR COM COR | 2 | R$ 32,87 | R$ 65,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,74
- A liquidarcalculado
- R$ 65,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,74 · a liquidar R$ 65,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4608 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 65,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522242
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.