Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (HDRÓXIDO DE CÁLCIO E BROCAS CARBIDE). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PREGÃO SRP N. 90001/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.25…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou A. M. MOLITERNO LTDA (CNPJ 67.403.154/0001-03) para: aquisição de material odontológico (hdróxido de cálcio e brocas carbide). solicitante: prof. hugo alvim/comissão de planejamento pregão srp n. 90001/2024 - processo sei n. 23072.250290/2023-97. Valor global contratado: R$ 2.770,75. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A. M. MOLITERNO LTDACNPJ 67.403.154/0001-03
- Processooficial
- 23072.250290/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.770,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.770,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LONGA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, REFERÊNCIA REF. 9642 | 5 | R$ 38,03 | R$ 190,15 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO PASTA | 30 | R$ 86,02 | R$ 2.580,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.770,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.770,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.770,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.770,75
Faturas
- 12253 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.770,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250290/2023-97
valor global após o termo: R$ 2.770,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.