Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PREGÃO 45/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.001472/2024-38. EX…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LEANDRO DE SOUZA COIMBRA (CNPJ 29.060.750/0001-30) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, conforme solicitação cap/pb participante pregão 45/2023 uasg 158127 processo 23240.001472/2024-38. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 36,90. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- LEANDRO DE SOUZA COIMBRACNPJ 29.060.750/0001-30
- Processooficial
- 23240.001472/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36,90
- Valor globaloficial
- R$ 36,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL DE CURASAL DE CURA, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO, COR BRANCO AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLUBILIDADE ÁGUA 20° C, APLICAÇÃO MANTER COLORAÇÃO DE LINGUIÇAS E SALAMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE DE CURA… | 1 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |
| SAL DE CURASAL DE CURA, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO, COR BRANCO AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLUBILIDADE ÁGUA 20° C, APLICAÇÃO MANTER COLORAÇÃO DE LINGUIÇAS E SALAMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE DE CURA… | 1 | R$ 13,40 | R$ 13,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,90
Faturas
- 60160694 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001472/2024-38
valor global após o termo: R$ 36,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522325
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.