Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL, DETALHAMENTOS E DOCUMENTOS ADICIONAIS, REFERENTES AO PROJET…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RANDOLPHO VENCIONECK (CNPJ 27.438.795/0001-70) para: apropriação de despesa com contratação de pessoa jurídica para realização de revisão geral, elaboração de projeto legal, detalhamentos e documentos adicionais, referentes ao projeto arquitetônico original do hub de inova…. Valor global contratado: R$ 10.124,97. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- RANDOLPHO VENCIONECKCNPJ 27.438.795/0001-70
- Processooficial
- 23151.002355/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.124,97
- Valor globaloficial
- R$ 10.124,97
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORNE TERMINALAPLICAÇÃO: ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO EM PLÁSTICO, COR: PRETO, DIÂMETRO INTERNO: 4, MATERIAL CORPO: METÁLICO, TIPO: FÊMEA | 1 | R$ 10.124,97 | R$ 10.124,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.124,97
- A liquidarcalculado
- R$ 10.124,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.124,97 · a liquidar R$ 10.124,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.124,97
- 51 · emitida 18/02/2025 · PendenteR$ 10.124,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002355/2024-91
valor global após o termo: R$ 10.124,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522349
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.