Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES HIDROSTÁTICOS DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO E AQUISIÇÃO DE RECARGA DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS EXTINTORES DA SEDE DA SES/PR .
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 10.382.841/0001-64) para: prestação de serviço de testes hidrostáticos das mangueiras de incêndio e aquisição de recarga de material químico para os extintores da sede da ses/pr .. Valor global contratado: R$ 1.025,00. Vigência de 24/03/2025 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA 114623
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDACNPJ 10.382.841/0001-64
- Processooficial
- 03641.000005/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 925,00 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.025,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 925,00
- 2025NE000140 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
Faturas
- 14810 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
- 4676 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522359
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.