Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE TI. DISPENSA 90003/2025, UASG 158121. DESPACHO SEI 2192793 E DESPACHO SEI 2193849.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.402.061/0001-39) para: aquisição de material de expediente de ti. dispensa 90003/2025, uasg 158121. despacho sei 2192793 e despacho sei 2193849.. Valor global contratado: R$ 578,76. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.402.061/0001-39
- Processooficial
- 23390.000099/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,76
- Valor globaloficial
- R$ 578,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA 569, ALTURA 1U, INSTALAÇÃORACK 19 POLEGADAS | 4 | R$ 144,69 | R$ 578,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 578,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,76
Faturas
- 183 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000099/2025-65
valor global após o termo: R$ 578,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.