Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
OF 127/2025-SGS SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: of 127/2025-sgs sede. Valor global contratado: R$ 6.187,78. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 25029.000093/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.187,78
- Valor globaloficial
- R$ 6.187,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE… | 5.000 | R$ 0,80 | R$ 4.000,00 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A 2 ML, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA | 50 | R$ 18,61 | R$ 930,50 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 4.000 | R$ 0,07 | R$ 280,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 4.800 | R$ 0,20 | R$ 977,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.187,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.187,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.187,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.187,78
Faturas
- 7647 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
- 7559 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
- 7.512 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.907,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000093/2025-41
valor global após o termo: R$ 6.187,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.