Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM 1 INSCRIÇÃO NO CURSO GERENCIAMENTO PROJETOS E PRODUTOS COM SCRUM.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ 33.641.663/0001-44) para: atender despesa com 1 inscrição no curso gerenciamento projetos e produtos com scrum.. Valor global contratado: R$ 897,84. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO 080020
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO GETULIO VARGASCNPJ 33.641.663/0001-44
- Processooficial
- 5930/2025
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 897,84
- Valor globaloficial
- R$ 897,84
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTÔNIO MENDES JÚNIOR NO CURSO “GERENCIANDO PROJETOS E PRODUTOS COM SCRUM”, COM 30H/A (TRINTA HORAS-AULA), NA MODALIDADE ON-LINE, COM INÍCIO NO DIA 08 /05/2025, COM… | 1 | R$ 897,84 | R$ 897,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 897,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 5930/2025
valor global após o termo: R$ 897,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.