Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO (FECHADURA DIGITAL) PARA O IFRN/ZN. PREGÃO 0007/2023 - UASG 158368.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.163.610/0001-32) para: valor que se empenha para aquisição de itens eletroeletrônico (fechadura digital) para o ifrn/zn. pregão 0007/2023 - uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 9.970,00. Vigência de 29/11/2024 a 22/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 48.163.610/0001-32
- Processooficial
- 23058.001233.2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 22/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS 50, ACIONAMENTO IMPRESSÃO DIGITAL, LEITURA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHAS E/OU BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, C… | 20 | R$ 498,50 | R$ 9.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.970,00 · a liquidar R$ 9.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001233.2023-64
valor global após o termo: R$ 9.970,00 · vigência até 22/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522457
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.