Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS IFRN/ZN (CADEIRA TIPO CAIXA, COM ENCOSTO E SEM APOIO A BRAÇOS, E COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.070.140/0001-60) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente para o campus ifrn/zn (cadeira tipo caixa, com encosto e sem apoio a braços, e com regulagem de altura através de pistão a gás). pregão n 14/2023 - uasg 158366. Valor global contratado: R$ 6.885,69. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.070.140/0001-60
- Processooficial
- 23058.001875.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.885,69
- Valor globaloficial
- R$ 6.885,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 21 | R$ 327,89 | R$ 6.885,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.885,69
- A liquidarcalculado
- R$ 6.885,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.885,69 · a liquidar R$ 6.885,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3012.2 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402,81
- 3012 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.885,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001875.2024-44
valor global após o termo: R$ 6.885,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522478
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.